2015年度樂昌市城市建設管理監察隊決算公開    

目  錄    

一、部門基本情況  

二、收入決算說明  

三、支出決算說明  

四、“三公”經費支出說明   

一、部門收支決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、部門“三公”支出信息統計表  

八、“三公”支出決算明細表  

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

部門決算基本情況說明    

一、部門基本情況    

（一）部門機構設置、職能  

樂昌市城市建設管理監察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業單位。內設辦公室、城南監察組、城北監察組。  

（二）人員構成情況  

本單位現有編制人員：事業編制19名，實有人員14名，財政撥款工勤人員15名。  

（三）預算年度的主要工作任務  

監督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規行為。  

二、收入決算說明    

年收入決算147.84萬元，其中：一般公共預算撥款147.84萬元。  

三、支出決說明    

年支出決算147.84萬元，其中：財政撥款安排支出147.84萬元。  

財政撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出決算142.08萬元，占財政撥款支出的96%。其中：工資福利支出104.48萬元,商品和服務支出24.57萬元，對個人和家庭的補助13.03萬元。  

 2016年財政撥款安排的基本支出共142.08萬元，具體情況如下；  

    1.社會保障和就業支出決算支出4.59萬元，比上年預算增加0.55萬元，主要原因是：工資調整。主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休。  

2.醫療衛生與計劃生育支出決算支出3.69萬元，與上年決算相同。主要支出項目有行政單位醫療、公務員醫療補助。  

3.城鄉社區支出決算支出139.56萬元，比上年決算增加8.29萬元，主要原因是：工勤人員經費增加，新增一名公務員。主要支出項目有城管執法。  

（二）項目支出決算5.73萬元，占財政撥款支出的4%，與上年決算相比增長2%。其中：001項目4.5萬元，主要用于非稅征收經費；002項目1.23萬元，主要用于公務交通補貼。  

四、“三公”經費支出說明    

2016年“三公”經費財政撥款支出共6.19萬元，與上年決算數相比減少23%,減少的原因是嚴格控制經費支出。   

具體情況如下：  

1.不存在因公出國（境）費情況。  

2.公務用車購置及運行費支出5.84萬元，主要包括：公務車保有量4輛，全年運行費支出5.84萬元，平均每輛1.46萬元。  

3.公務接待費支出0.35萬元，主要用于公務接待及加班工作餐。  

五、部門決算表    城監隊-2015樂昌市部門決算公開表格.xls