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2018年樂昌市國土資源局部門預算公開報告

作者：來源：國土資源局管理員發布時間：2018-11-26 00:00:00 字體：[大 中 小]

第一部分樂昌市國土資源局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2018 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分 2018 年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分樂昌市國土資源局概況

一、主要職責

樂昌市國土資源局是主管當地土地、礦產資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執行上級有關土地、礦產資源、測繪管理的方針政策和法律法規，組織起草規范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任；3、承擔規范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節約集約利用土地工作；7、負責礦產資源勘查、開發管理工作；8、負責地質環境保護和地質災害防治工作；9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作；10、不動登記、不動產信息化建設及不動產檔案管理；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。

二、機構設置

樂昌市國土資源局下設辦公室、土地利用股、土地規劃和耕地保護股、地籍管理股、地質環境與礦產資源管理股、行政審批股、人事監察股、執法監察大隊等股室，以及下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺公園管理處、不動產登記中心等六個事業單位及17個鄉鎮國土資源所。

本部門預算為匯總預算， 2018 年預算由上述31個股室、中心、隊、所組成，共1個預算單位。

第二部分 2018 年部門預算表

表1
收支總體情況表
單位名稱：樂昌市國土資源局			單位：萬元
收入		支出
項目	2018 年預算	項目	2018 年預算
一、財政撥款	1616.12	一、基本支出	1421.10
二、財政專戶撥款	0.00	二、項目支出	425.02
三、其他資金	0.00	三、事業單位經營支出	0.00
……	0.00	……	0.00
本年收入合計	1616.12	本年支出合計	1846.12
四、上級補助收入	0.00	四、對附屬單位補助支出	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、上繳上級支出	0.00
六、政府性基金收入（資金、附加）	230.00	六、結轉下年	0.00
……	0.00	……	0.00
收入總計	1846.12	支出總計	1846.12

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

表2
收入總體情況表
單位名稱：樂昌市國土資源局	單位：萬元
項目	2018 年預算
一、預算撥款	1846.12
一般公共預算撥款	1616.12
基金預算撥款	230.00
二、財政專戶撥款	0.00
教育收費	0.00
其他財政收入撥款	0.00
三、其他資金	0.00
事業收入	0.00
事業單位經營收入	0.00
其他收入	0.00
……	0.00
本年收入合計	1846.12
四、上級補助收入	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00
六、用事業基金彌補收支總額	0.00
……	0.00
收入總計	1846.12

表3
支出總體情況表
單位名稱：樂昌市國土資源局		單位：萬元
項目	2018 年預算
一、基本支出	1421.10
工資福利支出	856.00
一般商品和服務支出	318.2
對個人和家庭的補助	246.90
其他資本性支出等	0.00
……	0.00
二、項目支出	0.00
日常運轉類項目	0.00
政府購買服務類項目	0.00
其他類項目	0.00
科技研發類項目	0.00
基本建設類項目	0.00
補助企事業類項目	0.00
信息化運維類項目	0.00
專項業務類項目	425.02
因公出國（境）項目	0.00
信息系統建設類項目	0.00
……	0.00
三、事業單位經營支出	0.00
……	0.00
本年支出合計	1846.12
四、對附屬單位補助支出	0.00
五、上繳上級支出	0.00
六、結轉下年	0.00
……	0.00
支出總計	1846.12

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱： **			單位：萬元
收入		支出
項目	2018 年預算	項目	2018 年預算
一、一般公共預算	1616.12	一、一般公共預算	1616.12
二、政府性基金預算	230.00	二、政府性基金預算	230.00
三、國有資本經營預算	0.00	三、國有資本經營預算	0.00
……	0.00	……	0.00
本年收入合計	1846.12	本年支出合計	1846.12

表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目）
單位名稱：樂昌市國土資源局				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	一般公共預算支出
功能科目編碼	功能科目名稱	小計	其中：基本支出	項目支出
合計		1616.12	1421.10	195.02
201	一般公共服務支出	371.86	176.84	195.020
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	371.86	176.84	195.02
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務	371.86	176.84	195.02
208	社會保障和就業支出	112.42	112.42	0.00
20805	行政事業單位離退休	112.42	112.42	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	90.59	90.59	0
2080502	事業單位離退休	21.93	21.83	0
210	醫療衛生與計劃生育	47.12	47.12
21011	行政事業單位醫療	47.12	47.12
2101101	行政單位醫療	39.73	39.73	0.00
2101103	公務員醫療補助	7.390	7.39	0.00
220	國土海洋氣象等支出	1084.72	1084.72
22001	國土資源事務	1084.72	1084.72
2200101	行政運行	709.61	709.61
2200150	事業運行	375.11	375.11


……		0.00	0.00	0.00

表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目）
單位名稱：樂昌市國土資源局		單位：萬元
政府預算支出經濟分類	部門預算支出經濟科目	2018 年預算
	合計	1421.10
[501] 機關工資福利支出	[301] 工資福利支出	856.00
[50101] 工資獎金津補貼	[30101] 基本工資	673.95
[50101] 工資獎金津補貼	[30102] 津貼補貼	29.69
[50103] 住房公積金	[30113] 住房公積金	74.27
[50199] 其他工資福利支出	[30199] 其他工資福利支出	78.09
[502] 機關商品和服務支出	[302] 商品和服務支出	318.2
[50201] 辦公經費	[30201] 辦公費	27.5
[50201] 辦公經費	[30202] 印刷費	4.00
[50201] 辦公經費	[30205] 水費	3.00
[50201] 辦公經費	[30206] 電費	16.00
[50201] 辦公經費	[30211] 差旅費	14.00
[50201] 辦公經費	[30239] 其他交通費用	22.86
[50203] 培訓費	[30216] 培訓費	28.00
[50206] 公務接待費	[30217] 公務接待費	23.00
[50208] 公務用車運行維護費	[30231] 公務用車運行維護費	16.00
[50209] 維修（護）費	[30213] 維修（護）費	3.00
[50299] 其他商品和服務支出	[30299] 其他商品和服務支出	160.84
[509] 對個人和家庭的補助	[303] 對個人和家庭的補助	246.9
[50901] 社會福利和救助	[30305] 生活補助	1.05
[50901] 社會福利和救助	[30307] 醫療費補助	47.12
[50905] 離退休費	[30302] 退休費	112.42.00
[50999] 其他對個人和家庭的補助	[30399] 其他對個人和家庭的補助	86.31

表7
一般公共預算“三公”經費支出情況表
單位名稱：樂昌市國土資源局		單位：萬元
項目	2018 年預算
“三公”經費	39.00
其中：（一）因公出國（境）支出	0.00
（二）公務用車購置及運行維護支出	16.00
1. 公務用車購置	0.00
2. 公務用車運行維護費	16.00
（三）公務接待費支出	23.00
……	0.00

注： “三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表8
2018年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：樂昌市國土資源局			單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預算支出
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	項目支出
……	230.00	0.00	230.00
第二、三批城鄉建設用地增減掛鉤項目費用	110.00		110.00
2014 年耕地占補平衡承諾耕地質量提升改造項目費用	120.00		120.00

注：如部門無政府性基金預算支出，則本表以空表形式公開，并備注說明‘本級無政府性基金預算支出’。

第三部分 2018 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018 年本部門收入預算 1846.12 萬元，比上年減少1039.31 萬元，下降36 %，主要原因是減少了上級專項資金，如基本農田保護省級補助資金；支出預算 1846.12 萬元，比上年減少1039.31 萬元，下降36 %，主要原因是減少了上級專項資金，如基本農田保護省級補助資金。

二、 “三公”經費安排情況說明

2018 年本部門財政撥款安排“三公”經費 39 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是嚴格執行中央八項規定，與上年持平，無增減變化。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務用車購置及運行費 16 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 16 萬元），比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是嚴格執行中央八項規定，與上年持平，無增減變化；公務接待費 23 萬元，比上年增加0 萬元，增長/0 %，主要原因是嚴格執行中央八項規，與上年持平，無增減變化。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關運行經費安排 318.2 萬元，比上年增加175.82 萬元，增長123.49 %，主要原因是一是2018年加大了干部對業務知識培訓及黨風廉政建設教育；二是業務發展需要對購買服務有較大的增長。

四、政府采購情況

2018 年本部門政府采購安排 60 萬元，其中：貨物類采購預算 50 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 10 萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至 2017 年 12 月 31 日，本部門固定資產金額 2598.89 萬元，分布構成情況為：房屋 11355.99 平方米，車輛 9 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 48 萬元，主要是不動產檔案柜、辦公電腦、一體機等。

六、重點項目預算績效目標情況

2018 年，本部門重點項目績效目標情況如下：

項目	預算數	績效目標
樂昌市土地利用總體規劃調整完善與永久基本農田劃定	41.52	通過調整完善規劃，為當地社會經濟發展提供保障
樂昌市耕地開墾和改造潛力調查及數據庫建設	16	通過潛力調查為墾造水田做好前期工作