目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入決算說明
三、
支出決算說明
四、
“三公經費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、
收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、
“三公”支出信息統計表
八、
“三公”支出決算明細表
九、
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內設辦公室、土地利用股、土地規劃和耕地保護股、地籍管理股、內地質環境與礦產資源管理股、行政審批股、人事監察股、執法監察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、不動產登記管理中心等五個事業單位及17個鄉鎮國土資源所。2016年決算由上述股室、中心、隊、所組成。
主要職能有1、貫徹執行上級有關土地、礦產資源、測繪管理的方針政策和法律法規，組織起草規范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任；3、承擔規范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節約集約利用土地工作；7、負責礦產資源勘查、開發管理工作；8、負責地質環境保護和地質災害防治工作；9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作；10、不動產登記管理工作；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構成情況
本單位共有編制129個，其中行政編制20個，事業編制（含參公）109個，年未在職實有人數為102人，退休人員24人。
（三）決算的主要工作任務
為市委、市政府穩增長、促發展、保重點的積極財政政策決策提供科學依據；堅持厲行節約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經費支出。
二、收入決算說明
2016
年收入決算113723860.74元，其中：公共預算撥款20896872.38元。
三、支出決說明
2016
年支出決算113723860.74元，其中：財政撥款安排支出113723860.74元。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算13772510.92元，占財政撥款支出的12.1%。其中：
工資福利支出6931311.8元，占財政撥款支出的6.09%。比上一年度增加19.2%，主要由于新成立了不動產登記管理中心，人員增加及工資普調引起。
日常公用經費4662060.9元，占財政撥款支出的4.1%，比上一年度增加56.1.%，主要是新成立了不動產登記管理中心，需購置辦公設備、印制不動產證書等。
（二）項目支出決算99951349.82元，占財政撥款支出的87.9%，與上年決算相比，增長123.3%。其中：土地開發支出為13671031.85，比上一年度增加670.2%，主要原因是加大了對土地的合理利用力度，對部分土地進行了收儲。
四、“三公”經費支出說明
2016
年“三公經費”財政撥款支出共365000元，與上年決算數相比減少14.6%,主要原因是嚴格執行了中央八項規定及市委、市政府關于“三公”方面的有關文件精神。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出 0元，國內公務接待185000元。主要用于國土業務聯系等方面。
2.
公務用車購置及運行費支出180000元，主要包括：購置支出0元，（2）公務車保有量9輛，全年運行費支出180000元，平均每輛20000元。主要用于車輛油費、維修費、保險等方面。
詳情請見附件：《樂昌市國土資源局2016年度決算表》
粵公網安備 44028102000034號
