目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財政撥款收支總表
五、
一般公共預算支出表
六、
一般公共預算基本支出表
七、
一般公共預算項目支出表
八、
一般公共預算“三公”經費支出表
九、
政府性基金預算支出表
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內設辦公室、土地利用股、土地規劃和耕地保護股、地籍管理股、內地質環境與礦產資源管理股、行政審批股、人事監察股、執法監察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺地質公園管理處、不動產登記中心等6個事業單位及17個鄉鎮國土資源所。2016年預算由上述股室、中心、隊、所組成。
主要職能有1、貫徹執行上級有關土地、礦產資源、測繪管理的方針政策和法律法規，組織起草規范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任；3、承擔規范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節約集約利用土地工作；7、負責礦產資源勘查、開發管理工作；8、負責地質環境保護和地質災害防治工作；9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作；10、不動產登記；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構成情況
本單位共有編制129個，其中行政編制77個，事業編制52個，年未在職實有人數為102人，退休人員24人。
（三）預算年度的主要工作任務
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，為樂昌市經濟發展提供用地保障，為全市耕地占補平衡發揮積極作用；堅持厲行節約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經費支出。
二、收入預算說明
2016
年收入預算28854292元，其中：一般公共預算撥款13139492元，上級補助收入13464800，基金預算撥款2250000元。
三、支出預算說明
2016
年收入預算28854292元，其中：一般公共預算撥款13139492元，上級補助收入13464800，基金預算撥款2250000元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算12157150元，占預算撥款支出的43%。其中：工資福利支出7077346元，占預算撥款支出的25%，比上一年度增加1399314元，增幅為25%，主要是由于人員增加所致。
（二）項目支出預算16697142元，占預算撥款支出的57%，與上年預算相比，減少63%。其中：2016年地質災害防治項目、增減掛鉤工作項目已完工，剩余質保金根據合同規定支付；2017年基本農田建設和保護支出預算為13464800元，主要用于基本農田保護方面，比上一年度大幅減少（16年為14、15年一起支付）。
四、“三公”經費預算說明
，
2016
年“三公”經費預算為390000元，與上年決算數相比減少35%。按資金來源分，財政撥款390000元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務用車購置及運行維護支出160000元（其中公務用車購置0元，公務用車運行維護費160000元），比上一年度減少50%，主要是嚴禁公車私用、嚴控公車開支，公務接待費支出230000元，比上一年度減少18%，主要是加大力度，嚴控公務招待開支。
詳見附件：《2017年樂昌市國土資源局部門預算表》
粵公網安備 44028102000034號
