目  錄

　　第一部分  部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、“三公”經費預算說明

　　五、其他需要說明的情況

　　第二部分  部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項目支出表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算支出表

　　八、一般公共預算基本支出表

　　九、一般公共預算項目支出表

　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職能

　　我局是行政機關（一個機構），正科級單位，根據“三定方案”的規定，內設5個股室，分別是：辦公室、環境規劃與法規宣教股、監督管理股、人事股、環境應急與監察股（環境監察分局）。主要職能是負責環保法律法規的貫徹執行；對本轄區環境的監督與管理；征收與管理排污費；污染事故的應急處理、環境信訪調查處理；實施行政處罰等職能下屬事業單位3個，其中：樂昌市環境監測站，正股級，經費來源是財政核撥。主要職能是本轄區的環境進行監測；廣東省地面水質自動監測系統坪石子站，正股級，經費來源是財政核撥。主要負責湖南省過境河流水質監測工作；樂昌環境信息中心，正股級，經費來源是財政核撥。主要負責我市環境信息公開工作與提供環境信息服務等工作。

　　（二）人員構成情況。

　　我局行政編13個，實有人數11人，未滿員，行政參公管理編11個，實有人數8人，未滿員，事業編29個，實有人數26人，未滿員、離退休15人，屬財政供給。工勤人員按編制改革要求沒編，但實有人數1人，屬財政撥款，另臨時工10人的工資等費用在財政撥入單位的工作經費中列資。

　　（三）預算年度的主要工作任務

　　1.全面完善“一門式一網式”政府服務模式。全面推進市、鎮、村行政服務體制改革，通過整合各級基層公共服務平臺資源，建設綜合服務窗口和網上統一申辦受理平臺，梳理進駐實體大廳及網上辦事大廳的行政許可和公共服務事項，建立“受審分離”辦理模式，對機構人員、窗口設備、流程內容、信息系統、經費保障等實行標準化建設和管理，逐步實現政務服務事項“一門式、一網式”辦理。

　　2.全面加快建設項目審批改革。借鑒廣州、東莞等市在項目審批的經驗做法，制度出臺加快建設項目審批改革方案，實施 “一門受理”。綜合受理窗口按照《樂昌市市投資項目審批流程圖》階段或環節，負責受理建設項目各項審批事項的申請和申報材料的初審。對符合受理條件的作出準予受理書面決定，不符合受理條件的一次性告知相關補正要求，變“先批后建”為“先建后驗”，實現“項目直接落地”。推行行政審批“預介入”制度，壓減審批環節，實行并聯審批和會審商會。

　　3.加強力度推進行政權力清單、財政資金信息、公共資源配置、公共服務信息、公共監管信息等重點領域信息公開。推進政府數據信息公開，在確保信息安全的前提下，充分利用互聯網、現代通信等技術，繼續深入做好行政權力清單、財政資金信息、公共資源配置、公共服務信息、公共監管信息等重點領域信息公開，進一步擴大公開范圍，細化公開內容，扎實推進，力求實效，不斷提高政務服務工作的透明度，有效保障了人民群眾的知情權和監督權。

　　4.進一步做好黨建和精準扶貧工作。進一步組織中心全體黨員干部職工學習黨的十八屆六中全會精神，學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》和《中國共產黨黨內監督條例》、扎實開展“兩學一做”活動，加強思想作風建設，解決突出問題，切實增強政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。千方百計加大幫扶力度，扎實做好精準扶貧工作，通過精準識別、精準幫扶、精準施策、精準管理；通過加強村黨組織建設、強化產業扶貧措施、強化扶貧資金利用，真正使扶貧困戶脫貧，使集體經濟有效大幅度增長。

　　（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

　　二、收入預算說明

　　2018年收入預算1041.36萬元，其中：一般公共預算撥款1041.36萬元，比上年629.32萬元增412.04萬元，增幅65.47%，原因是調增工資增加項目資金。

　　三、支出預算說明

　　2018年支出預算1041.36萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出1041.36 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出。

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　基本支出預算557.16萬元，占預算撥款支出的53.5%，比上年499.32萬元增57.84萬元，增幅11.58%，原因是調增工資。其中：工資福利支出336萬元，商品和服務支出37.5萬元，對個人和家庭的補助支出183.65萬元

　　（二）項目支出預算484.2萬元，占預算撥款支出的46.5%，與上年130萬元預算相比，增長354.2萬元，原因是新增項目。其中：001項目購買環境檢測服務120萬元（主要用途是購買環境檢測服務、這是新增項目）；002項目空氣自動站、三溪子站、坪石子站運行費30萬元（主要用途是三個自動站的日常運行開支、與上年持平不變）；003項目空氣自動站備機91萬元（主要用途是購買空氣自動站備用監測機器，這是新增項目）；004項目市區飲用水源保護區調整工作前期編制工作經費45萬元（主要用途是市區飲用水源保護區調整工作前期編制工作經費，這是新增項目）；005項目土壤污染防治經費30萬元（主要用途是土壤污染防治經費，這是新增項目），006項目環境監測工作經費100萬元（主要用于環境監測工作開支、與上年持平不變）007項目非稅征收經費26.2萬元（主要用途是征收排污費的工作經費，但2018年1月此項工作按環保法規定納入地稅局工作范圍內，此項支出應為零）；008項目環保宣傳費2萬元（主要用途是環保宣傳經費，這是新增項目）；009項目污染普查經費40萬元（主要用是途污染普查工作經費，這是新增項目）。

　　四、“三公”經費預算說明

　　2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為45.5萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款45.5萬元，按具體項目分，因公出國（境）支出無，公務用車購置及運行維護支出23.7萬元（其中公務用車購置無，公務用車運行維護費23.7萬元），公務接待費支出21.8萬元。

　　其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費一般公共預算37.5萬元，包括公務用車運行維護費15.7萬元、其他費用21.8萬元

　　（二）環境監測工作經費預算100萬元，包括辦公費25萬元、印刷費3.3萬元、郵電費1萬元、差旅費11.9萬元、日常維修費23.1萬元、委托業務費17萬元、、辦公用房水費1.3萬元、電費9.4萬元、公務用車運行維護費8萬元。

　　（三）政府采購預算91萬元，包括空氣自動站備用機設備91萬元

　　（四）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成市區飲用水源保護區、土壤污染防治、污染普查等9項工作，實施9個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

　　（五）國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。

　　（六）國有資本經營預算撥款收支情況。無收入，無支出。

　　（七）專業名詞解釋。

　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

樂財預（2）號附件2部門預算公開表格范本(1)(2).xls
樂財預（2）號附件3部門預算公開工作情況表(1).xls