目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
我局的局機關為正科級行政單位，獨立設置的機構。領導職數為1正3副，非領導職數為1名副主任科員。內設5個股室：辦公室、環境規劃與法規宣教股、監督管理股、人事股、環境應急與監察股（環境監察分局），市編辦批準的行政編制13名，1名其他編制（機關老工勤編制），全部為財政補助編制。年決算組成單位共1個
（二）人員構成情況
本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制有：11個行政執法編，13個機關行政編，1個老工勤編，29個事業編。（共54個編）實有在職人員44人，離退休人員15人。
（三）預算年度的主要工作任務。
預算年度的主要工作任務是有效計劃使用和控制本年度經費的主要去向。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
我局成立了以局長同志為組長、分管領導為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領導為成員的“三公”經費管控工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦，負責“三公”經費管理及公務卡制度執行情況的日常事務。
二、收入預算說明
2016年收入預算2564.23 萬元，其中：一般公共預算撥款1914.23萬元，基金預算撥款650萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算2564.23萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出1914.23萬元，基金預算撥款安排支出650萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算564.83萬元，占預算撥款支出的22.02%。其中：
1.工資福利支出354.06萬元。
2.商品和服務支出141.63萬元。
3.對個人和家庭支出69.14萬元。
（二）項目支出預算1999.40萬元，占預算撥款支出的77.97%，主要用:
1.科學技術支出487.38萬元。
2.節能環保支出862.02萬元。
3.城鄉社區支出650萬元。
四、“三公”經費預算說明
年“三公”經費預算為46.6萬元，與上年決算數相比持平或減少0.2萬元。按資金來源分，財政撥款46.6萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務用車購置及運行維護支出24.8萬元，公務接待費支出21.8萬元。
樂昌市環境保護局
粵公網安備 44028102000034號
