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2016年預算情況表

樂昌市2015年財政撥款開支“三公”經費支出決算和2016年預算情況表
單位：萬元
預算單位名稱 2015年“三公”經費財政撥款決算數 2016年“三公”經費財政撥款預算數
因公出國（境）費 公務用車 公務接待費 合計 因公出國（境）費 公務用車 公務接待費 合計
購置費 運行與維護費 購置費 運行與維護費
樂昌市環境保護局 　 　 15.26 5.95 21.21 　 　 24.80 15.80 40.60
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合    計 　 　 15.26 5.95 21.21 　 　 24.80 21.80 46.60
2016年樂昌市環保局預算支出安排表
單位：元
功能科目 項目名稱 合計 資金來源 備注
一般公共預算 政府性基金 社會保險基金 財政專戶
樂昌市環境保護局 　 25,642,273 19,142,273 6,500,000 0 0 　
科學技術支出 　 4,873,750 4,873,750 　 　 　 　
 技術研究與開發 　 4,873,750 4,873,750 　 　 　 　
    科技成果轉化與擴散 污水廠運營費 4,873,750 4,873,750 　 　 　 　
社會保障和就業支出 　 691,368 691,368 　 　 　 　
 行政事業單位離退休 　 691,368 691,368 　 　 　 　
    歸口管理的行政單位離退休 行政統發離退休統發工資 486,660 486,660 　 　 　 　
    歸口管理的行政單位離退休 事業退休非統發工資 204,708 204,708 　 　 　 　
醫療衛生與計劃生育支出 　 167,406 167,406 　 　 　 　
 醫療保障 　 167,406 167,406 　 　 　 　
    行政單位醫療 行政單位醫療 151,713 151,713 　 　 　 　
    公務員醫療補助 公務員醫療補助 15,693 15,693 　 　 　 　
節能環保支出 　 13,409,749 13,409,749 　 　 　 　
 環境保護管理事務 　 1,570,251 1,570,251 　 　 　 　
    行政運行 行政人員 994,551 994,551 　 　 　 　
    行政運行 行政人員公用經費 250,000 250,000 　 　 　 　
    行政運行 行政定額車編費 20,000 20,000 　 　 　 　
    行政運行 行政人員住房公積金 111,000 111,000 　 　 　 　
    行政運行 公務交通補貼 67,200 67,200 　 　 　 　
    其他環境保護管理事務支出 非稅征收經費 127,500 127,500 　 　 　 　
 污染防治 　 5,125,000 5,125,000 　 　 　 　
    大氣 空氣自動站運行費 100,000 100,000 　 　 　 　
    水體 三溪子站運行費 100,000 100,000 　 　 　 　
    水體 坪石子站運行費 100,000 100,000 　 　 　 　
    排污費安排的支出 排污費征收經費 573,750 573,750 　 　 　 　
    排污費安排的支出 污水廠運營費（排污費） 2,951,250 2,951,250 　 　 　 　
    其他污染防治支出 監察執法應急費用 300,000 300,000 　 　 　 　
    其他污染防治支出 生態考核經費 1,000,000 1,000,000 　 　 　 　
 污染減排 　 2,345,498 2,345,498 0 0 0 　
    環境執法監察 事業人員工資 1,368,264 1,368,264 　 　 　 　
    環境執法監察 事業非統發人員 414,235 414,235 　 　 　 　
    環境執法監察 事業人員公用經費 145,000 145,000 　 　 　 　
    環境執法監察 事業人員住房公積金 198,000 198,000 　 　 　 　
    環境執法監察 事業人員社會保障 219,999 219,999 　 　 　 　
 能源節約利用 　 4,369,000 4,369,000 　 　 　 　
    能源節約利用 2015年農業源禽畜養殖減排扶持資金 4,369,000 4,369,000 　 　 　 預下達
城鄉社區支出 　 6,500,000 0 6,500,000 　 　 　
 污水處理費安排的支出 　 6,500,000 0 6,500,000 　 　 　
    污水處理設施和運營 污水廠運營費（污水處理費） 6,175,000 0 6,175,000 　 　 　
    代征手續費 樂昌、河西、青山水廠污水處理代收手續費 325,000 0 325,000 　 　 　
制表人：邱福來       復核人：連光軍
注:預下達資金為上級預安排資金,實際金額以上級下達為準。

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